| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0042 |
29.5.2015 |
KS HK - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24/2015 |
28.8.2015 |
AMFO 2015 - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0074 |
28.8.2015 |
AMFO 2015 - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
170,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/2018 |
30.11.2018 |
Naša Vansovej Lomnička - odborné hodnotenie |
Mgr. Ľubica Bekéniová |
|
170,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2019 |
7.10.2019 |
Naša Vansovej Lomnička - odborné hodnotenie |
Mgr. Ľubica Bekéniová |
|
170,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2022 |
22.6.2022 |
Naša Vansovej Lomnička - predseda poroty |
Ján Petrík |
|
170,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2023 |
26.7.2023 |
Odborné hodnotenie - AMFO 2023 - krajská súťaž |
Pavel Smejkal |
|
170,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2023 |
4.9.2023 |
Odborné hodnotenie reg. postupovej súťaže - hudobný folklór dospelých "VIDIEČANOVA HABOVKA" |
Mgr. Ľubomír Varinský |
|
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0121 |
30.10.2015 |
Naša VL - farebná tlač |
Ján Pavlovský |
43531041 |
169,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0086 |
28.8.2015 |
ART SHOW 21 - prezentačné banery |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
169,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0137 |
22.12.2014 |
preprava - Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
167,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0041 |
2.6.2014 |
vyúčtovanie - dodávka tepla |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
165,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0148 |
21.1.2013 |
kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
165,59 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2026 |
20.2.2026 |
Prenájom nebytových priestorov - Nám. gen. Štefánika 6 v Starej Ľubovni - plocha 37,30 m2,... |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0069 |
1.8.2014 |
AMFO 2014 - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
162,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52/2012 |
27.12.2012 |
preprava - Duchovná pieseň |
Molnár Jaroslav, Chmeľov 175 |
|
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0151 |
21.1.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Molnár Jaroslav, Chmeľov 175 |
34652698 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24/2014 |
30.6.2014 |
AMFO 2014 - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
160,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2016 |
1.8.2016 |
ART SHOW 21- inštalácia výstavy, organizácia projektu - výpomoc |
Turcsányi František |
|
160,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2017 |
24.5.2017 |
Týždeň remesiel - prezentácia tkáčstva |
Mgr. Anna Konkoľová |
|
160,00 EUR |
