| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2025 | 6.5.2025 | odborné hodnotenie v rámci podujatia celoslovenská výtvarná súťaž DÚHA 2024/2025.
Dátum... |
PhDr,.PhD EDITA VOLOŠČUKOVÁ | 150,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2025 | 3.6.2025 | Odborné hodnotenie fotografií v rámci podujatia AMFO 2025 – krajské kolo súťaže... | Ing. Anna Opinová | 150,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2025 | 3.6.2025 | Odborné hodnotenie fotografií v rámci podujatia AMFO 2025 – krajské kolo súťaže... | Mgr.art Alexandra Keselicová | 150,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2025 | 24.6.2025 | Odborné hodnotenie v rámci podujatia VIDIEČANOVA HABOVKA 2025 – Spievajže si spievaj -... | Juraj Švedlár | 150,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2025 | 8.8.2025 | Zapožičanie audio a svetelnej techniky a Výpomoc pri ozvučovaní - Litmanovské slávnosti... | Jozef Krajger | 150,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/2025 | 8.8.2025 | Zapožičanie audio a svetelnej techniky a Výpomoc pri ozvučovaní
Lackovský košík, Dátum... |
Jozef Krajger | 150,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2025 | 8.8.2025 | Zapožičanie audio a svetelnej techniky a Výpomoc pri ozvučovaní
Plavečské leto, Dátum... |
Jozef Krajger | 150,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 57/2025 | 11.8.2025 | Folklórne vystúpenie FSk TAĽAR na podujatí LACKOVSKÝ KOŠÍK
Dátum podujatia: 2.8.2025,... |
Ľudmila Barlíková | 150,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0062 | 31.7.2015 | preprava FS - Plaveč-Rytro (Poľsko) | B.P.V. bus, s.r.o. | 46455880 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0053 | 31.5.2016 | AMFO 2016 - ceny | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 147,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102014 | 30.4.2014 | KS HK - strava - 73 osôb x 2,-€ | Libuša Volčková - Kaviareň Koloseum | 33070016 | 146,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0032 | 30.4.2014 | strava KS HK | Libuša Volčková - Kaviareň Koloseum | 33070016 | 146,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0142 | 30.11.2015 | preprava - seminár L.Mikuláš | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 145,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 06/2015 | 6.5.2015 | KS HK - obložené bagety 120x1,20 | Jozef Gergely MINI-MAX | 37164180 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0029 | 6.5.2015 | KS HK - občerstvenie | Jozef Gergely MINI-MAX | 37164180 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0024 | 2.4.2012 | Nájomné - vyúčtovanie energií za rok 2011 | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 142,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0117 | 29.11.2012 | preprava - rómsky festival | Mačuga Ján | 33084939 | 141,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0044 | 2.6.2014 | DÚHA - ceny, farebná tlač | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 140,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0094 | 30.9.2013 | farebná tlač - Folklórne slávnosti Čirč | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 140,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 39/2012 | 23.11.2012 | preprava - rómsky festival | Mačuga Ján | 33084939 | 140,00 EUR |
