| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 46/2015 | 30.11.2015 | oprava SMV - výfuk a zadná náprava Peugeot Partner | Ján Guľáš - GB Autoservis | 31003168 | 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2021 | 3.12.2021 | Spolupráca na tvorbe Zborníka zo Seminára o ľudovej piesni | Mgr. Katarína Ščigulinská | 350,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2024 | 27.8.2024 | Príprava a moderovanie podujatia Folklórne slávnosti piesní a tancov
Dátum podujatia: 18. 08.... |
Mgr. Alena Jarembinská | 350,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40/2025 | 3.6.2025 | Hudobno-spevácke vystúpenie kapely Pechovci v rámci projektu Rómska paráda, dňa 30.5.2025 od... | Miroslav Pecha | 350,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 66/2025 | 27.8.2025 | Príprava moderovania a moderovanie podujatia FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV - 47.... | Alena Jarembinská | 350,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29/2014 | 30.9.2014 | ART SHOW 21 - propagácia 155,- €
organizačné práce 200,-€ |
dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 355,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0136 | 10.12.2012 | farebné tonery HP LaserJet | Gigastore s.r.o. | 46840451 | 357,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0117 | 30.10.2015 | Lúčnica - licen. odmeny | LITA, autorská spoločnosť | 0000420166 | 362,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15/2013 | 31.5.2013 | DÚHA - ubytovanie+strava | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 369,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0050 | 14.6.2013 | DÚHA - strava+ubytovanie | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 369,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2014 | 30.9.2014 | ART SHOW 21 tlač katalógu | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0109 | 30.10.2014 | ART SHOW 21 - tlač katalógu | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0118 | 30.10.2014 | preprava - Ľubovniansky jarmok - vystúpenie súborov | Ján Konkoľ - JK | 40717887 | 382,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0056 | 30.6.2015 | servis SMV - oprava riadenia a náprav | Radovan Čižinský - AUTORADO | 44844191 | 386,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0001 | 31.1.2012 | Servisné práce SPIN - I. štvrťrok 2012 | Asseco Soutions a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0032 | 14.6.2012 | Servisné práce SPIN 2. Q. 2012 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0072 | 6.9.2012 | Servisné práce SPIN - 3. štvrťrok 2012 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0116 | 28.11.2012 | servisné práce 4.Q.2012 - SPIN | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0009 | 28.2.2013 | servisné práce SPIN za 1.Q.2013 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0035 | 31.5.2013 | servisné práce SPIN 2.Q | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
