| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15/2015 |
30.4.2015 |
Zborník DÚHA 2015 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
320,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14/2016 |
31.5.2016 |
Stretnutie s piesňou dňa 14.5.2016 - strava 90 osôb |
Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR |
45267332 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0053 |
14.6.2013 |
vyúčtovanie dodávky tepla 2012 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
323,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0147 |
30.1.2015 |
Monitor PHILIPS LCD, farebné tonery, servis PC, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
324,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0071 |
6.9.2012 |
Farebná tlač - AMFO 2012 |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
324,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10/2015 |
30.4.2015 |
varená strava - Nositelia tradícií 25.4.2015 (130x2,50) |
Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR |
45267332 |
325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0032 |
6.5.2015 |
strava - Nositelia tradícií |
Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR |
45267332 |
325,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2018 |
11.9.2018 |
Fotografické dielne - lektor |
PaedDr. Gabriel Kosmály |
|
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0048 |
29.5.2015 |
preprava - krajská súťaž Nositelia tradícií Snina |
Mačuga Ján |
33084939 |
330,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
06/2013 |
31.5.2013 |
software MS OFFICE 2010, tonery, servis PC |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0032 |
31.5.2013 |
MS OFFICE 2010 , tonery, servis PC |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0093 |
31.8.2015 |
Jarabina 2015 - preprava POĽANA (CZ) |
Vysokoškolský soubor lidových písní a tancú POĽANA, spolek |
44015224 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0061 |
12.7.2013 |
servis SMV Peugeot Partner |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
344,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22/2012 |
23.11.2012 |
farebná tlač AMFO 2012 |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0113 |
28.11.2012 |
vystúpenie - rómsky festival |
Marián Rindoš |
63439492 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
28/2014 |
8.9.2014 |
ART SHOW 21 - materiál |
Zgabur Štefan |
34820710 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
48/2014 |
30.1.2015 |
Monitor PHILIPS , farebné tonery BROTHERS, servis PC, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
21/2015 |
29.5.2015 |
preprava - krajská súťaž Nositelia tradícií 24.5.2015 v Snine |
Mačuga Ján |
33084939 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
37/2015 |
30.9.2015 |
strava a občerstvenie pre organizátorov - Lúčnica 13.9.2015 - Kamienka |
Norbert Frank EUROINF TATRY- Salaš u Franka |
31002463 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0109 |
30.9.2015 |
strava - Lúčnica-Kamienka |
Norbert Frank EUROINF TATRY- Salaš u Franka |
31002463 |
350,00 EUR |
