| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0042 |
2.6.2014 |
materiál-oprava výstavných panelov |
Mária Neupauerová |
33878412 |
62,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122014 |
2.6.2014 |
materiál - oprava výstavných panelov |
Mária Neupauerová |
33878412 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0030 |
31.5.2013 |
farebná tlač - kultúrne aktivity |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
64,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0103 |
18.10.2012 |
Výmena oleja SMV Peugeot Partner |
Ján Palgut - AUTOKOMPLET |
35394323 |
65,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32/2012 |
23.11.2012 |
výmena oleja, filtra - SMV |
Ján Palgut - AUTOKOMPLET |
35394323 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0044 |
29.5.2015 |
preprava - Mierová dúha - medzinárodný festival - Ľubovnianske kúpele |
PIENINY RESORT s.r.o. |
36821063 |
65,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0086 |
13.9.2013 |
maliarský materiál |
Tomáš Dinis |
31280641 |
67,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0016 |
29.2.2016 |
kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
68,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0049 |
14.6.2013 |
KS HK - farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
68,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0049 |
14.6.2012 |
Tlač DÚHA + materiál výstava DÚHA |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
69,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0086 |
6.9.2012 |
Porota AMFO 2012 |
Eva Javorská |
33981809 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
09/2013 |
31.5.2013 |
KS HK - farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292013 |
2.9.2013 |
maliarský materiál |
Tomáš Dinis |
31280641 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0090 |
30.9.2013 |
AMFO 2013 - porota |
Ing. Blanka Fleischerová |
17162785 |
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2014 |
26.6.2014 |
ozvučenie - Obec Jakubany, Obec Krásna Lúka - výpomoc |
Volčko Nikita |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0064 |
2.7.2014 |
AMFO 2014 - porota |
Jozef Česla |
43227309 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0099 |
30.9.2014 |
porota AMFO 2014 |
Ing. Blanka Fleischerová |
17162785 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17/2015 |
30.4.2015 |
preprava účinkujúcich Červený Kláštor - Ľubovnianske Kúpele - medzinárodný festival... |
PIENINY RESORT s.r.o. |
36821063 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
03/2016 |
29.2.2016 |
kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2016 |
1.8.2016 |
Folklórne slávnosti Čirč - vystúpenie FSk Údolčanka |
Mgr. Silvia Sokolová |
|
70,00 EUR |
