| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2022 |
11.8.2022 |
Lackovský košík - vystúpenie sólistky |
Emília Selepová |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2024 |
13.2.2024 |
Výpomoc pri ozvučovaní – Fašiangový turoň 10.2.2024 KD Forbasy |
František Sás |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2024 |
20.5.2024 |
Výpomoc pri ozvučovaní – Makovická struna 2024, Dátum podujatia: 18.5.2024 Miesto podujatia:... |
František Sás |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/2025 |
20.8.2025 |
Pomocné práce pri príprave priestorov k realizácii workshopov v rámci projektu Nové formy... |
Katarína Arendáčová |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0029 |
2.4.2012 |
Internet 04/2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
29,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0093 |
30.9.2013 |
internet 10/2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
29,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0138 |
30.11.2015 |
Fotodielne - plagáty A2 |
Viliam Klimko, Chmelnica 132 |
35397942 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0015 |
28.2.2013 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
28,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0023 |
31.3.2014 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
27,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0101 |
30.9.2014 |
ART SHOW - farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
26,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0027 |
2.4.2012 |
Mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
26,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0119 |
30.10.2014 |
mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
26,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0099 |
18.10.2012 |
telefón |
T-com |
35763469 |
25,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0105 |
31.10.2013 |
mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
25,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0162 |
29.12.2015 |
magnetická tabuľa 90x60 cm |
Alemat.cz, spol. s.r.o. |
28159233 |
25,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0046 |
2.6.2014 |
telefón 04 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0055 |
14.6.2012 |
Mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
25,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0065 |
6.9.2012 |
Telefón 05/2012 |
T-com |
35763469 |
25,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0044 |
31.5.2016 |
mobil zamestnanci 05/2016 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
25,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0139 |
10.12.2012 |
telefón 10/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,34 EUR |
