| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2023 |
20.4.2023 |
Divadelné predstavenie "PANIKÁRI" - pomoc s vykladaním stavaním scény |
Matej Janoško |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2024 |
22.4.2024 |
Divadelné predstavenie „PI ČAJ, MILÁČIK“ – výpomoc s vykladaním a stavaním scény.... |
Daniel Zima |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2024 |
22.4.2024 |
Divadelné predstavenie „PI ČAJ, MILÁČIK“ – výpomoc s vykladaním a stavaním scény.... |
Matúš Mertin |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0077 |
24.8.2013 |
kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
39,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0048 |
14.6.2012 |
Ceny - DÚHA (Slovanská vzájomnosť + MŠ SR) |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
39,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
37/2014 |
30.10.2014 |
Naša Vansovej Lomnička - farebná tlač - obálka |
Ján Pavlovský |
43531041 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0115 |
30.10.2014 |
farebná tlač Naša Vansovej Lomnička |
Ján Pavlovský |
43531041 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0029 |
29.4.2016 |
školenie - registratúra |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0078 |
6.9.2012 |
Mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2021 |
4.1.2021 |
Poistná zmluva poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Union poisťovňa |
31322051 |
38,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0101 |
18.10.2012 |
Mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0105 |
30.9.2015 |
farebná tlač-plagáty-Jarabina, V.Ružbachy |
Ing. Peter Kollár - IP COMP |
37683420 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0005 |
16.1.2012 |
Mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0067 |
6.9.2012 |
Mobil riaditeľ 06/2012 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0037 |
14.6.2012 |
Mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0028 |
2.4.2012 |
Mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0056 |
14.6.2012 |
Mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
37,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0113 |
30.10.2015 |
Ferimex- zapojenie internetu |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0040 |
14.6.2012 |
Servisné práce - ekonómka - KB |
JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider |
17122881 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0093 |
25.9.2012 |
Mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
37,04 EUR |
