| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
36/2012 |
23.11.2012 |
občerstvenie HFD |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
113,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0154 |
21.1.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0122 |
30.10.2015 |
Fotodielne - farebné tonery |
PartnerSmart, s.r.o. |
46452630 |
116,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0133 |
27.12.2013 |
toner, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
117,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0014 |
28.2.2015 |
farebné tonery HP 4 ks, toner Canon FX 10 |
PartnerSmart, s.r.o. |
46452630 |
118,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0020 |
2.4.2012 |
Upgrad webovej prezentácie |
Netix Solution, s r.o. |
43783627 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16/2012 |
23.11.2012 |
DÚHA 2012 - ceny, farebná tlač, materiál |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
53/2012 |
27.12.2012 |
doprava - Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
442013 |
27.12.2013 |
kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
34/2014 |
8.9.2014 |
ART SHOW 21 - preprava |
Kačmarčík Karol |
33079234 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0090 |
8.9.2014 |
ART SHOW 21 - preprava |
Kačmarčík Karol |
33079234 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2015 |
20.5.2015 |
Vystúpenie SS - Makovická struna 24.5.2015 |
Spevácka skupina ROSA - Prešov |
|
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0115 |
30.10.2015 |
Lúčnica - prenájom mobilných WC |
SPIŠ EXELLENT GROUP s.r.o. |
47499176 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2016 |
4.10.2016 |
Živé remeslá severného Spiša - prezentácia - tkáčstvo |
Anna Konkoľová |
|
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2016 |
4.10.2016 |
Živé remeslá severného Spiša - prezentácia - košikárstvo |
Alojz Gallik |
|
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/2017 |
30.9.2017 |
Audiovizuálna performance hud. zosk. BIOS - UM UM |
Mgr. art Boris Sirka |
|
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/2017 |
30.9.2017 |
Dj set umelcov Bassline Manager - UM UM |
Peter Babušák |
|
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2018 |
3.8.2018 |
Ružbašské trhy folklóru - príprava konferansu a sprevádzanie kult. programu |
JUDr. Katarína Tomesová |
|
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/2018 |
30.11.2018 |
Festival duchovnej piesne - príprava a konferans podujatia |
Mgr. Darina Belišová |
|
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07/2020 |
26.2.2020 |
Poetická Ľubovňa - odborné hodnotenie |
PhDr. Peter Karpinský |
|
120,00 EUR |
