| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 40/2014 | 30.10.2014 | Naša VL - ceny (balenie čajov 3ks - 30 ks) | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 07/2015 | 30.4.2015 | farebná tlač KS HK | Ján Pavlovský | 43531041 | 90,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2016 | 21.10.2016 | Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - vystúpenie ĽH | Mgr. Peter Jendrichovský | 90,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2017 | 4.5.2017 | Dúha - odborné hodnotenie | PhDr. Peter Karpinský PhD. | 90,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 012019 | 7.2.2019 | servis PC - nastavenie programu SPIN, MAGMA, ZIMBRA | Mgr. Martin Petija | 90,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2020 | 4.5.2020 | DÚHA - celoslovenská literárna súťaž - odborné hodnotenie | PaedDr. Eva Kollárová | 90,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2020 | 4.5.2020 | DÚHA - celoslovenská literárna súťaž - odborné hodnotenie | Mgr. Nina Kollárová PhD. | 90,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2020 | 4.5.2020 | DÚHA - celoslovenská výtvarná súťaž - odborné hodnotenie | Bc. Mária Kačeňáková | 90,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2020 | 4.5.2020 | DÚHA - celoslovenská výtvarná súťaž - odborné hodnotenie | Nadežda Štefančíková | 90,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2021 | 26.4.2021 | servis PC, instalácia reutera | Mgr. Martin Petija | 90,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2024 | 8.8.2024 | Výpomoc pri ozvučovaní – Letné kino Kavej
Dátum podujatia:... |
František Sás | 90,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0108 | 31.10.2013 | farebná tlač - Naša VL | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 93,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0039 | 14.6.2012 | Občerstvenie - KS Hviezdoslavov Kubín | Jozef Gergely MINI MAX | 37164180 | 94,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/2012 | 23.11.2012 | občerstvenie - krajská súťaž HK | Jozef Gergely MINI-MAX | 37164180 | 94,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 08/2013 | 31.5.2013 | KS HK - obložené bagety | Jozef Gergely MINI-MAX | 37164180 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0036 | 31.5.2013 | KS HK - obložené bagety | Jozef Gergely MINI-MAX | 37164180 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0047 | 31.5.2016 | preprava - hudobný folklór dospelých | Mačuga Ján | 33084939 | 95,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2020 | 30.9.2020 | PZP - Citroen Berlingo - SL 213 BN | Union poisťovňa | 31322051 | 95,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/2023 | 28.11.2023 | Poistná zmluva - PZP | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 95,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 40/2015 | 30.10.2015 | Fotodielne - tričká s potlačou - 8 ks | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 96,00 EUR |
