| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13/0121 | 27.12.2013 | Anna Poráčová - vystúpenie Duchovná pieseň | Folklórne združenie Anička | 42033721 | 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 16/2014 | 2.6.2014 | DÚHA - ceny, farebná tlač | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 140,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2016 | 9.11.2016 | havarijné poistenie - Citroen Berlingo SL 213 BN | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 244,82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2022 | 26.7.2022 | Oprava sieťových nastavení, konfigurácia, nastavenie WIFI siete,
inštalácia ... |
Mgr. Martin Petija | 75,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2021 | 26.4.2021 | Vernisáž výstavy Neznáme farby osobností - beseda - deň rómov | PaedDr. Jana Pietrová | 40,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0024 | 30.4.2015 | vucnet 04 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2023 | 30.3.2023 | "ENIKI BENIKI" - súťaž detských folkl. súborov - odborné hodnotenie | Ing. Ladislav Bačinský | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2023 | 30.3.2023 | "ENIKI, BENIKI" - súťaž detských folklórnych súborov - odborné hodnotenie | Ing. arch. Marek Reznický | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2023 | 30.3.2023 | "ENIKI, BENIKY" - súťaž detských folklórnych súborov - odborné hodnotenie | PhDr. Daniela Derevjaníková | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/2023 | 29.9.2023 | "Na figliarsku nôtu" v Starej Ľubovni - ľudová rozprávačka | Mária Triščová | 300,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 75/2024 | 26.11.2024 | 23 ks tlačovín – kniha a maľovanka Babičkine rozprávky - ceny do súťaže Babka, Dedko 2024 | Marta Krafčíková | 184,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 52/2017 | 4.8.2017 | 6. ročník Lackovský košík - vystúpenie detského kolektívu z Lackovej | Žaneta Gallíková | 150,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0091 | 8.9.2014 | 70. SNP - ceny | Florian s.r.o. | 36427969 | 30,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0064 | 12.7.2013 | AMFO - občerstvenie | Dušan Vyšovský | 34309438 | 72,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2016 | 23.5.2016 | AMFO - odborná výpomoc - výstava | Mgr. Art. Martina Uličianská | 80,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0063 | 12.7.2013 | AMFO - porota, fotodokumentácia | Jozef Česla | 43227309 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0056 | 2.6.2014 | AMFO - propagácia - banery | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 262,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0065 | 12.7.2013 | AMFO - tonery, far. papier | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 198,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 23/2012 | 23.11.2012 | AMFO 2012 - ceny | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 104,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 24/2012 | 23.11.2012 | AMFO 2012 - fotodokumentácia | Michal Petrilák | 10771409 | 50,00 EUR |
