| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2022 |
14.3.2022 |
DÚHA 2021/2022 - porota výtvarná časť |
Bc. Mária Kačeňáková |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2023 |
12.5.2023 |
Vesmír očami detí - odborné hodnotenie + rozborový seminár |
Bc. Mária Kačeňáková |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2017 |
10.8.2017 |
ozvučenie - 40.r. Folklórnych slávnosti v Čirči |
Bc. Marián Nálepa |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2022 |
10.10.2022 |
Folklórne vystúpenie - Ľubovniansky jarmok |
Bc.Zuzana Horanská |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0138 |
22.12.2014 |
internet |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0002 |
4.2.2015 |
internet 02 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0009 |
28.2.2015 |
internet 03 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0016 |
31.3.2015 |
internet 04 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0022 |
30.4.2015 |
internet 05 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0040 |
29.5.2015 |
internet 06 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0052 |
30.6.2015 |
internet 07/2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0065 |
31.7.2015 |
internet 08/2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0098 |
30.9.2015 |
internet 09/2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
22,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142014 |
30.4.2014 |
DHF Raslavice - preprava |
BPV Bus s.r.o. |
46465880 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0039 |
30.4.2014 |
preprava - DHF Raslavice |
BPV Bus s.r.o. |
46465880 |
106,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0110 |
30.10.2014 |
servis - kopírka CANON NP 6317 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
98,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2014 |
22.7.2014 |
zmluva o partnerstve |
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier |
45733244 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0019 |
29.2.2012 |
Toner xerox P8ex + kancelárske potreby |
Comcas |
36494721 |
88,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0019 |
29.2.2012 |
Toner xerox P8ex + kancelárske potreby |
Comcas |
36494721 |
88,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0058 |
14.6.2012 |
Tonery + papier Xerox |
Comcas |
36494721 |
98,50 EUR |
