| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0123 |
30.11.2012 |
vývoz odpadu 3.Q.2012 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0161 |
21.1.2013 |
vývoz odpadu 4.Q.2012 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0027 |
31.5.2013 |
vývoz odpadu 1.Q.2013 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0070 |
24.8.2013 |
vývoz odpadu 2.Q. |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0101 |
31.10.2013 |
vývoz odpadu iii.Q.2013 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0138 |
31.1.2014 |
vývoz odpadu IV.Q.2013 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0028 |
30.4.2014 |
vývoz odpadu 1.Q.2014 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0070 |
1.8.2014 |
vývoz odpadu 2.Q.2014 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0111 |
30.10.2014 |
vývoz odpadu 3.Q.2014 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0146 |
30.1.2015 |
vývoz odpadu 4.Q.2014 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0021 |
30.4.2015 |
vývoz odpadu I.Q.2015 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0063 |
31.7.2015 |
vývoz odpadu 2.Q.2015 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0114 |
30.10.2015 |
vývoz odpadu 3.Q.2015 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0167 |
29.1.2016 |
vývoz odpadu 4.Q.2015 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0032 |
29.4.2016 |
vývoz odpadu 1.Q.2016 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
63/2017 |
30.9.2017 |
Ferimex NET 100 Mbit/ 2 roky |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
17,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2023 |
11.9.2023 |
rýchly Optic FTTB internet |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
17,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74/2024 |
12.11.2024 |
Zmluva o odohraní predstavenia - Klimaktérium 2 |
Divadlo Komédie |
36067164 |
17,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2025 |
12.3.2025 |
Odohranie divadelného predstavenia 2:22 - Príbeh duchov - 25.5.2025 - Stará Ľubovňa |
Divadlo Komédie |
36067164 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0052 |
14.6.2013 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
16,97 EUR |
