| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202014 |
2.6.2014 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 133,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0053 |
2.6.2014 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 133,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
02/2013 |
28.2.2013 |
stravné lístky 300ks x 3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 063,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0013 |
28.2.2013 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 063,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0146 |
10.12.2012 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 061,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2024 |
29.5.2024 |
Spolupráca pri príprave a realizácii divadelného predstavenia Hlavný Bubeník 18.6.2024 v... |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
1 060,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
77/2024 |
6.12.2024 |
Zmluva o budúcej zmluve: Odohranie divadelného predstavenia v DK Stará Ľubovňa v období... |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
1 060,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2025 |
10.6.2025 |
Príprava a realizácia divadelného predstavenia Detektor lži v rusínskom jazyku dňa 12.6.2025... |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
1 060,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
86/2025 |
20.11.2025 |
Zmluva o budúcej zmluve - odohranie divadelného predstavenia v rusínskom jazyku v roku 2026. |
Divadlo Alexandra Duchoviča |
00164984 |
1 060,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2014 |
3.7.2014 |
grant MK SR 7.1 - Naša Vansovej Lomnička |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0085 |
28.8.2015 |
Folkl. slávnosti Čirč - vystúpenie skupiny |
ŠČAMBA, s.r.o. |
44283822 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2017 |
24.4.2017 |
Týždeň remesiel |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2017 |
15.5.2017 |
FPU - Od počítača k divadlu |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2019 |
2.8.2019 |
Folklórne slávnosti piesní a tancov - 42. ročník pri príležitosti 75. výročia SNP |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2019 |
7.11.2019 |
Lackovský košík |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/2024 |
7.10.2024 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-311-00817 - Divadlo nás baví |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/2025 |
17.9.2025 |
Poskytnutie dotácie na realizáciu projkektu č. 25-311-01050 - s názvom DIVADLO NÁS BAVÍ |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0026 |
31.3.2014 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
993,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72014 |
31.3.2014 |
stravné lístky 280 ks x 3,50,- € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
993,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
55-1/2015 |
29.12.2015 |
reprobedne - 2 ks |
Thomann GmbH |
|
981,80 EUR |
