| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2020 |
5.2.2020 |
servis PC |
Mgr. Martin Petija |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2020 |
21.8.2020 |
Festival folklóru Rusínov-Ukrajincov v Kamienke - zabezpečenie hygienických opatrení |
Patrícia Džurňáková |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2020 |
11.9.2020 |
Seminár o ľudovej piesni - zabezpečenie dezinfekcie a hygienických opatrení COVID 19 |
Patrícia Džurňáková |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2021 |
25.6.2021 |
Festival duchovnej piesne - asistent zvuku |
Sás František |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2021 |
3.9.2021 |
Slávnosti Poľsko-goralskej kultúry - asistent zvuku |
Sás František |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2022 |
21.3.2022 |
Divadlo komédie - Klimaktérium - výpomoc pri inštalácií kulís |
Sás František |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2022 |
3.8.2022 |
Litmanovské slávnosti dňa 30.7.2022 - výpomoc pri ozvučení |
Sás František |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2022 |
11.8.2022 |
Lackovský košík - vystúpenie sólistky |
Emília Selepová |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2024 |
13.2.2024 |
Výpomoc pri ozvučovaní – Fašiangový turoň 10.2.2024 KD Forbasy |
František Sás |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2024 |
20.5.2024 |
Výpomoc pri ozvučovaní – Makovická struna 2024, Dátum podujatia: 18.5.2024 Miesto podujatia:... |
František Sás |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/2025 |
20.8.2025 |
Pomocné práce pri príprave priestorov k realizácii workshopov v rámci projektu Nové formy... |
Katarína Arendáčová |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0078 |
28.8.2015 |
Čirč - pozvánky, plagáty |
Ján Pavlovský |
43531041 |
30,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0067 |
2.7.2014 |
AMFO 2014 - farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
30,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0091 |
8.9.2014 |
70. SNP - ceny |
Florian s.r.o. |
36427969 |
30,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
31/2014 |
8.9.2014 |
SNP - ceny |
Florian s.r.o. |
36427969 |
31,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0010 |
29.1.2016 |
tonery HP - 3 ks |
Comert s.r.o. |
17318793 |
31,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
31 |
2.9.2013 |
servis PC + reproduktory CREATIVE 2+1 |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0147 |
21.1.2013 |
servis SMV |
Jozef Sowa "LIDER" Sp. z o.o. |
8733238397 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0160 |
21.1.2013 |
toner HP 1020 |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
34,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0127 |
27.12.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Mesto Podolinec oddelenie lesov |
00330132 |
34,56 EUR |
