| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12/0161 | 21.1.2013 | vývoz odpadu 4.Q.2012 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0027 | 31.5.2013 | vývoz odpadu 1.Q.2013 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0070 | 24.8.2013 | vývoz odpadu 2.Q. | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0101 | 31.10.2013 | vývoz odpadu iii.Q.2013 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0138 | 31.1.2014 | vývoz odpadu IV.Q.2013 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0028 | 30.4.2014 | vývoz odpadu 1.Q.2014 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0070 | 1.8.2014 | vývoz odpadu 2.Q.2014 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0111 | 30.10.2014 | vývoz odpadu 3.Q.2014 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0146 | 30.1.2015 | vývoz odpadu 4.Q.2014 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0021 | 30.4.2015 | vývoz odpadu I.Q.2015 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0063 | 31.7.2015 | vývoz odpadu 2.Q.2015 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0114 | 30.10.2015 | vývoz odpadu 3.Q.2015 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0167 | 29.1.2016 | vývoz odpadu 4.Q.2015 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0032 | 29.4.2016 | vývoz odpadu 1.Q.2016 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0002 | 29.1.2016 | mobil zamestnanci 01/2016 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0026 | 30.4.2015 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0019 | 31.3.2015 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0102 | 18.10.2012 | Mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko | 35697270 | 17,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0021 | 5.4.2013 | mobil - riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0081 | 28.8.2015 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,57 EUR |
