| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2014 | 17.10.2014 | servis PC | Mgr. Martin Petija | 90,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 09/2015 | 6.5.2015 | preprava - Nositelia tradícií 25.4.2015 | Mačuga Ján | 33084939 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2015 | 27.7.2015 | grant MK SR - 7.1 | Ministerstvo kultúry SR | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2016 | 23.5.2016 | AMFO - odborná výpomoc - výstava | Mgr. Art. Martina Uličianská | 80,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 09/2016 | 29.4.2016 | DÚHA - farebná tlač - zborník, pozvánky, plagáty | Ján Pavlovský | 43531041 | 450,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2017 | 4.5.2017 | DÚHA - odborné hodnotenie | akad.mal. Eva Končeková | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2018 | 26.3.2018 | Festival duchovnej piesne | Fond na podporu umenia | 42418933 | 1 850,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2020 | 20.3.2020 | servis PC - čistenie všetkých PC,
nastavenie programu MAGMA na nový server PSK oprava NTB... |
Mgr. Martin Petija | 75,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2023 | 30.3.2023 | "ENIKI BENIKI" - súťaž detských folkl. súborov - odborné hodnotenie | Ing. Ladislav Bačinský | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2024 | 15.3.2024 | odborné hodnotenie v rámci podujatia POETICKÁ ĽUBOVŇA 2024 - celoslovenská literárna... | PaedDr. Eva Kollárová | 100,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 092014 | 2.6.2014 | propagácia KS HK - materiál | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 092019 | 12.4.2019 | AMFO 2019 krajská súťaž | Fond na podporu umenia | 42418933 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 6.12.2013 | Účinkovanie FZA v Prešove na XIX. ročníku Duchovnej piesne v Starej Ľubovni | Folklórne združenie Anička v Prešove, zastúpené ved. A. Poráčovou | 42033721 | 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2012 | 23.11.2012 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 960,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2014 | 12.5.2014 | Zmluva o dielo - maľba kancelárií ĽOS | Juraj Filičko | 50,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2022 | 14.2.2022 | Prenájom nebytových priestorov - 15 m2 (skladík) | Ing. Marián Fedák | 160,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/2012 | 23.11.2012 | občerstvenie - krajská súťaž HK | Jozef Gergely MINI-MAX | 37164180 | 94,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/2013 | 31.5.2013 | KS HK - fotodokumentácia | Jozef Česla | 43227309 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/2013 | 31.5.2013 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 923,66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2014 | 24.11.2014 | Rekonštrukcia výstavných panelov | Michal Matoľák | 100,00 EUR |
